為消除我廠管理上的弊端，促進我廠全面管理的進一步提高，特制定冶煉廠綜合管理檢查方案如下：
??????? 一、檢查組織機構(gòu)及職責(zé)劃分
??????? 1、組織機構(gòu)：
??????? 組? 長：楊錦虎
??????? 副組長：克俊超（工藝技術(shù)、體系）
??????? 成? 員：王宮祥、宋曉圓、呂天德、劉田聞、郭敏
??????? 副組長：劉同俊（設(shè)備環(huán)保）
??????? 成? 員：靳恒朝、梁國慶、張喜榮、李麗勇、武勇樑
??????? 副組長：馬漢杰、劉建寧（生產(chǎn)安全、現(xiàn)場管理）
??????? 成? 員：郭英奎、成寶平、宋維其、孟繁盛
??????? 副組長：王永瑞（公示、培訓(xùn)、定崗定員、請假制度）
??????? 成? 員：喬志敏、宋曉宵
??????? 2、職責(zé)劃分：
??????? 組長職責(zé)：
??????? 全面負(fù)責(zé)全廠各小組的綜合檢查領(lǐng)導(dǎo)工作，對檢查出重大管理問題做出決策處理，并給予評比考核。
??????? 副組長職責(zé)：
??????? 根據(jù)檢查要求，有針對性地制定檢查項目，負(fù)責(zé)組織各自分管范圍內(nèi)的綜合檢查工作。并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并做好相關(guān)記錄。
??????? 成員職責(zé)：
??????? 根據(jù)各自范圍內(nèi)的檢查內(nèi)容進行一一檢查，并認(rèn)真做好記錄，并對所檢查結(jié)果進行打分、匯總、排名。
??????? 二、檢查安排：
??????? 檢查內(nèi)容：（具體檢查內(nèi)容詳見檢查評分標(biāo)準(zhǔn)表）
??????? A、工藝技術(shù)組：
??????? ①主要檢查各崗位工藝技術(shù)規(guī)程及操作日志記錄情況。
??????? ②嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度，與經(jīng)濟責(zé)任制考核掛鉤，考核有辦法、有結(jié)果。生產(chǎn)任務(wù)質(zhì)量指標(biāo)分解落實到每一個工作崗位和職工。
??????? ③有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)齊全，原料、中間產(chǎn)品、成品檢查標(biāo)準(zhǔn)、分析標(biāo)準(zhǔn)齊全。
??????? ④對生產(chǎn)工藝流程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進行分析并及時記錄。設(shè)立質(zhì)量控制點，關(guān)鍵工序、重要工序重點控制。
??????? ⑤燒結(jié)配比、高爐變料通知單及不合格品報告單填寫情況。
??????? ⑥體系執(zhí)行情況。
??????? B、設(shè)備環(huán)保組：
??????? ①檢查設(shè)備臺帳、檢修臺帳、備品備件臺帳、設(shè)備潤滑臺帳填寫是否
??????? 完整；
??????? ②檢查設(shè)備潤滑是否到位，設(shè)備清潔衛(wèi)生，設(shè)備擺放是否整齊；
??????? ③備品備件及庫房整理情況；
??????? ④設(shè)備點檢情況及點檢表填寫情況；
??????? ⑤設(shè)備包機分工是否明確；
??????? ⑥設(shè)備有無跑冒滴漏現(xiàn)象；
??????? ⑦配電設(shè)施及安全保護裝置是否齊全；
??????? ⑧除塵設(shè)備是否運行穩(wěn)定，各排放是否達標(biāo)；
??????? ⑨檢查設(shè)備管理責(zé)任書落實情況。
??????? C、生產(chǎn)安全組：
??????? ①主要檢查生產(chǎn)工序是否按規(guī)定運行；
??????? ②所有員工應(yīng)經(jīng)過安全教育考試合格、并在安環(huán)科備案后方可上崗。搞好班組安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，要有記錄，車間領(lǐng)導(dǎo)每月進行一次講評。
??????? ③有防火要求的工作場地，嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定。生產(chǎn)作業(yè)場所要按規(guī)定配齊符合要求的各種安全設(shè)施和消防器材。消防器材、防火、防護器具設(shè)專人管理、保證使用。
??????? ④正確使用勞保用品，上崗應(yīng)穿戴本崗位的工作服、鞋、帽等班前、班中不飲酒，不帶煙具上崗危險部件、危險區(qū)域有醒目的安全標(biāo)志，廠區(qū)、車間有安全警句。
??????? ⑤各種線路、設(shè)施、壓力容器符合安全規(guī)范，防塵、防毒設(shè)備實用完好，粉塵濃度不超標(biāo)。易燃、易爆、劇毒物品管理符合規(guī)定。
??????? ⑥職工不遲到、不早退、不睡崗、不脫崗、不串崗、不干私活、不聊天、不吃零食。
??????? ⑦不做與工作無關(guān)的事，不看與生產(chǎn)無關(guān)的報刊、書籍。
??????? ⑧各崗位是否制定有《安全操作規(guī)程》，各崗位工掌握程度如何。
??????? D、績效公示培訓(xùn)組：
??????? ①嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度、請假制度；
??????? ②每月績效分配是否制定有方案，進行公平考核，并公示；
??????? ③員工培訓(xùn)是否按培訓(xùn)計劃執(zhí)行；
??????? ④下發(fā)各車間文件學(xué)習(xí)情況；
??????? ⑤員工定崗定員編制執(zhí)行情況。
??????? 三、整改要求
??????? 檢查人員查出問題，要填寫統(tǒng)一表格，一式兩份，一份留被查單位，一份做為檢查人記錄，檢查單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。被查單位、被查責(zé)任人接到檢查單時要認(rèn)真落實所查內(nèi)容，并要積極配合，不準(zhǔn)推諉、找借口，立即進行整改。如有不接受上級檢查整改要求的，要嚴(yán)肅對責(zé)任人進行處理。若有爭議，被查單位和責(zé)任人應(yīng)及時向檢查人員反映。
??????? 四、總結(jié)評比考核
??????? 檢查結(jié)束后對檢查結(jié)果進行排名、張榜公布，獎罰如下：
??????? 1、綜合排名：
??????? 第一名：主任獎500元，副主任300元，職工每人50元/人；
??????? 第二名：主任獎300元，副主任200元，職工每人30元/人；
??????? 第三名：主任獎200元，副主任100元，職工每人20元/人；
??????? 注：后三名同比例進行處罰。
??????? 2、公示、培訓(xùn)、請假制度執(zhí)行情況排名：
??????? 第 一 名：主任獎200元，副主任100元。
??????? 最后一名：主任罰200元，副主任100元。
??????? 3、環(huán)境及記錄排名：
??????? 環(huán)境最好的工段：獎工段長200元，班長100元/人，職工50元/人；
??????? 記錄最好的工段：獎工段長200元，班長100元/人，職工50元/人；
??????? 注：最差的工段同比例進行處罰。
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