1目的
?? 對采購/外包加工過程及供方進行控制、確保所需的產(chǎn)品符合要求。
2 范圍
??? 適用于生產(chǎn)所需的原材料采購,外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進行選擇評價和控制.
3 工作內(nèi)容
3.1 采購物分類
技術(shù)部負責制定采購/外包加工物資技術(shù)標準及物資分類表，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購/外包加工產(chǎn)品控制的類型和程度。
采購物質(zhì)分為二類：
a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能造成顧客嚴重投訴的物資；
b）一般物資和輔助物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資和非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資，包括包裝材料等。
3.2 對供方的評價
3.2.1 供應(yīng)部根據(jù)采購/外包加工物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格供貨期等進行比較；經(jīng)相關(guān)部門評審，選擇合格供方，填寫《合格供方評審單》。
對重要物資和一般物資中批量直接用于產(chǎn)品的物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，同時對這些供方分別建立并保存其質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。
3.2.2 對有多年業(yè)務(wù)往來重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：
a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面信息，如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋；
b) 供方質(zhì)量管理體系對按照要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力；
c) 供方顧客滿意程度；
d) 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)服務(wù)和技術(shù)支持能力；
e) 其他方面如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付情況等。
3.2.3 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除應(yīng)提供上述4.2.2規(guī)定的書面證明材料外，還需a)經(jīng)技術(shù)部門測試、生產(chǎn)部門試用合格才能接受供貨：
b)新供方根據(jù)公司提供的技術(shù)要求提供少量的樣品；
c)質(zhì)量部、生產(chǎn)部對樣品進行試用驗證，出具相應(yīng)的驗證記錄，反饋給供應(yīng)部；
d)對供方提供的樣品，經(jīng)檢驗、試用發(fā)現(xiàn)不合格，可再次送樣復(fù)驗、復(fù)用，但不能超過二次；
e)經(jīng)質(zhì)量部驗證，生產(chǎn)部試用合格后，供應(yīng)部會同技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部會簽《合格供方評審表》，并報總經(jīng)理批準。
3.2.4 對于一般物資和輔助物資，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，總經(jīng)理批準，即可列入《合格供方名單》。
3.2.5 質(zhì)量部對一般物資和輔助物資的供方供貨驗證應(yīng)保存其檢驗記錄，其進貨驗證記錄即為此供方的評價。
3.2.6 上述4.2.5條物資的供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)及時發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2.7供應(yīng)部每年末對全年供貨有不合格記錄的供方，應(yīng)進行一次跟蹤供方復(fù)評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》。評價時按百分制：質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，價格評分占10%，售后服務(wù)評分占10%。評價總分低于60分或質(zhì)量分低于50分的應(yīng)取消其供方資格。如因特殊情況留用供方，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，并在以后供貨時加強驗證，執(zhí)行上述4.2.6規(guī)定。連續(xù)第二次評分仍不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2.8 對外包加工的供方控制，同樣執(zhí)行上述有關(guān)條款規(guī)定，本公司產(chǎn)品的表面處理、鑄造是通過外包加工的。
3.3 采購/外包加工
3.3.1 采購計劃
供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理下達的生產(chǎn)計劃及庫存情況，編制《采購/外包加工計劃》（包括月度生產(chǎn)計劃和根據(jù)合同臨時追加的生產(chǎn)計劃），報總經(jīng)理批準后實施采購/外包加工。
3.3.2 采購/外包加工的實施
供應(yīng)部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購/外包加工物資的技術(shù)標準在合格供方名單中選擇合適的供方并進行采購/外包加工。第一次向合格供方采購/外包加工重要的物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
根據(jù)需要將相應(yīng)的有效受控的技術(shù)要求作為合同附件供給供方；
3.4 采購信息
3.4.1 采購信息應(yīng)能明確表述擬購的產(chǎn)品：
產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；
對產(chǎn)品的驗收要求；
其他要求如價格、數(shù)量、包裝、運輸、交付等。
3.4.2 對重要的采購產(chǎn)品供方，適當時還應(yīng)包括：
a) 產(chǎn)品的批準要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準；
b) 程序的批準要求，涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；
c) 過程的批準要求，采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關(guān)要求；
d)設(shè)備的批準要求，用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等；
e)供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求；
f)供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或通過第二方審核。
3.4.3 在將上述要求向供方進行溝通說明前，應(yīng)由供應(yīng)負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的和充分的，符合公司產(chǎn)品的需要。
3.4.4 本公司表述采購信息的文件包括《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及《合格供方評審表》、《合格供方名單》等，由供應(yīng)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由部門負責人對其要求是否適當進行審批。
3.5 采購產(chǎn)品的驗證
本公司確定并實施采購產(chǎn)品的驗證和其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。
3.5.1 對采購、外包加工的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：
a) 由質(zhì)量部進行進貨驗證；
b) 由顧客在本公司現(xiàn)場驗證；
c) 由本公司在供方現(xiàn)場驗證；
d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。
對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。
3.5.2 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細表》在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。所有的驗證過程應(yīng)保持驗證記錄，執(zhí)行《記錄和控制程序》。
3.5.3 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。
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